此篇內(nèi)容介紹了“隱患排查治理體系建設(shè)制度”的有關(guān)知識，在實際案例的過程中，不少企業(yè)都會遇到這樣的困境，接下來就讓小安帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)一下如何處理這些情況吧！希望大家仔細閱讀，能夠?qū)W有所成！
第一章 總則
第一條 為認真落實《安全生產(chǎn)法》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)安全事故隱患排查與治理工作，確保公司安全健康發(fā)展，根據(jù)政府關(guān)于生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的要求，制定本制度。
第二條 本制度適用于本公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作。
第三條 開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風險控制措施的持續(xù)有效性進行排查確認、有效控制風險的重要方法。
生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)，是通過對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素。目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低安全生產(chǎn)風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。
第四條 公司從基層操作人員到最高管理者，都要積極參與事故隱患排查和治理工作。
第二章 組織保障
第五條 為加強生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項工作順利進行，公司成立由經(jīng)理任組長、各車間（部門）負責人參加的隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對體系建設(shè)工作進行領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，負責體系建設(shè)的具體工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組成員名單另文發(fā)布。當公司機構(gòu)、人員發(fā)生變動時，隨時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組組成人員，并重新發(fā)布。
第六條 公司建立隱患排查治理體系崗位責任制度，明確公司領(lǐng)導(dǎo)、各車間、部門以及各風險點崗位操作人員的職責。具體內(nèi)容另文發(fā)布。
第三章 全員培訓(xùn)
第七條 根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點特點，下列人員必須經(jīng)過培訓(xùn)：
一、公司經(jīng)理；
二、各車間、部門負責人，安全生產(chǎn)管理人員；
三、各專業(yè)技術(shù)人員；
四、生產(chǎn)崗位操作人員。
第八條 培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：
一、各級政府下發(fā)的關(guān)于生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的文件、標準和工作要求；
二、本公司的安全生產(chǎn)管理制度；
三、有關(guān)的工藝流程、設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程以及安全標準；
四、本本崗位的風險點、風險辨識及風險管控措施；
五、為隱患排查編制的隱患清單；
六、隱患排查、報告、整改的程序和方法；
七、有關(guān)體系建設(shè)的其它培訓(xùn)內(nèi)容。
第九條 通過培訓(xùn)，提高全員安全生產(chǎn)意識和隱患排查與治理能力：
一、能夠正確認識隱患排查治理體系建設(shè)的必要性和重要性；
二、掌握涉及本崗位作業(yè)的標準、程序和方法；
三、熟知作業(yè)場所和周邊環(huán)境的安全風險，能自覺排查并消除隱患；
四、能正確分析和解決生產(chǎn)操作和工藝、設(shè)備問題；
五、能正確使用安全設(shè)施、防護用品和救護器材；
六、熟知應(yīng)急措施，在異常情況下處置迅速、果斷，有較強的事故應(yīng)變能力。
第十條 各車間、部門應(yīng)根據(jù)體系有效實施的需要，確定培訓(xùn)需求，報送公司安全主管。公司安全主管據(jù)此編制培訓(xùn)計劃和考核計劃，培訓(xùn)計劃中應(yīng)包括培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、日程安排、考核方式、培訓(xùn)教材和預(yù)期達到的效果等。
第十一條 不同層次的人員需接受的培訓(xùn)內(nèi)容和時間可以不同，但各級培訓(xùn)最少不少于2學(xué)時。
培訓(xùn)結(jié)束后進行閉卷考試，考試成績計入安全生產(chǎn)責任目標考核。
第十二條 培訓(xùn)和考試結(jié)束后，要建立培訓(xùn)記錄和檔案。培訓(xùn)檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)教材（課件、影像資料等）、培訓(xùn)簽到表、考核記錄等。
第四章 隱患分級與分類
第十三條 隱患分級。在前期對風險辨識和分級管控的基礎(chǔ)上，對存在的和潛在的隱患根據(jù)其整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍進行分級，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一、一般事故隱患。危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
二、重大事故隱患。危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本公司自身難以排除的隱患。主要包括以下情形：
1、違反法律法規(guī)的規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；
2、涉及重大危險源的；
3、具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；
4、危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；
5、因外部因素影響，本公司自身難以排除的；
6、應(yīng)急管理部門認定為重大事故隱患的。
第十四條 隱患分類。根據(jù)DB37/T2883-2016DE 的分類要求，將事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。
一、我公司基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：
1、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；
2、安全生產(chǎn)責任制；
3、安全生產(chǎn)管理制度；
4、教育培訓(xùn)；
5、安全生產(chǎn)投入；
6、應(yīng)急管理；
7、相關(guān)方安全管理；
8、安全生產(chǎn)管理檔案；
9、基礎(chǔ)管理的其它方面
二、我公司生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：
1、場所環(huán)境；
2、設(shè)備設(shè)施；
3、從業(yè)人員操作行為；
4、應(yīng)急設(shè)施；
5、供電設(shè)施；
6、生產(chǎn)現(xiàn)場的其它方面。
第五章 工作程序和內(nèi)容
第十五條 公司安全主管會同各車間、部門依據(jù)風險分級管控階段確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制全部應(yīng)該排查的項目清單，包括基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場類。
第十六條 編制基礎(chǔ)管理類排查清單要根據(jù)第十四條第一款所列的九個方面內(nèi)容，制定排查的標準和方法。
第十七條 生產(chǎn)現(xiàn)場類排查清單，要以各風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中的控制措施和標準的要求，列出風險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱，確定排查內(nèi)容，制定排查標準和方法。
第十八條 隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人，采取日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、專項或季節(jié)性排查、專家診斷性排查和公司各級負責人履職檢查等多種形式，并堅持日常排查與定期排查相結(jié)合、專業(yè)排查于綜合排查相結(jié)合、一般排查和重點排查相結(jié)合的原則，橫向到邊，縱向到底，不留死角。
一、綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各車間、部門共同參與的全面檢查。
二、專業(yè)檢查主要包括工藝安全檢查、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查、防火防爆安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、作業(yè)行為檢查、職業(yè)健康防護安全檢查等。
三、季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：
1、春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏為重點；
2、夏季以防雷、防汛、防臺風、防高溫超壓、防暑降溫為重點；
3、秋季以防雷、防火、防靜電、防霜凍為重點；
4、冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑為重點。
四、日常檢查是指崗位員工、班組長的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。
第十九條 按照從下到上層層排查的原則，我公司隱患排查層級確定為崗位級、班組級、車間（部門）級和公司級。
一、崗位級隱患排查。在每天的交接班完成后、開始工作前，操作人員要對照隱患排查清單，對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、防護用品進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告班組長，隱患排除后方可開始作業(yè)，防患于未然。
二、班組級隱患排查。各班組長是本班組的兼職安全員，要不定時地對本班組的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、防護用品、員工的安全操作等情況進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理，杜絕設(shè)備帶病運行以及員工違章操作，把問題解決在最底層。
三、公司級隱患排查。公司安全主管負責全公司隱患排查工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與檢查，要實行包片、包點，每天都要深入各個作業(yè)場所進行隱患排查，使全公司都在有效管控中。
對排查出的事故隱患要下達隱患整改通知書，明確整改措施、整改責任單位和責任人、整改期限等。
四、公司級隱患排查。經(jīng)理至少每月一次帶領(lǐng)相關(guān)部門負責人或技術(shù)人員，深入班組檢查隱患排查治理情況，協(xié)調(diào)解決重大隱患整改，推動全公司隱患排查工作。
第二十條 對排查出的各類隱患，班組不能立即排除的，由公司安全主管會同有關(guān)部門進行評估，明確整改的責任單位和主要責任人，制定整改方案，確定整改期限，限期消除隱患。整改期間不能保證安全生產(chǎn)的，報公司領(lǐng)導(dǎo)停產(chǎn)整改。
第二十一條 經(jīng)判定可能屬于重大事故隱患的，要及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。
根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：
（1）治理的目標和任務(wù)；
（2）采取的方法和措施；
（3）經(jīng)費和物資的落實；
（4）負責治理的機構(gòu)和人員；
（5）治理的時限和要求；
（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
被確定為重大隱患的，要及時向薛家島街道辦事處應(yīng)急辦和區(qū)應(yīng)急管理局報告。
第二十二條 隱患治理完成后，要根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收。班組能自行整改的，由班組長組織驗收；公司組織整改的，由公司安全主管組織驗收；屬重大隱患的，報請街道辦事處應(yīng)急辦和區(qū)應(yīng)急管理局驗收。
第二十三條 各層級的隱患排查與治理都要做好記錄，包括檢查時間、隱患部位、隱患性質(zhì)和類別、報告情況、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等內(nèi)容，并由排查、整改、驗收責任人簽字確認。
第二十四條 公司安全主管每月對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送街道辦事處應(yīng)急辦和區(qū)應(yīng)急管理局。
第二十五條 公司建立隱患排查治理專項資金提取和使用制度。
一、公司按照《安全生產(chǎn)法》的要求，足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。
二、財務(wù)部在安排年度財務(wù)計劃時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障。
四、事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的班組編制計劃，經(jīng)公司安全主管審核，報經(jīng)理批準后使用。
第二十六條 通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少達到以下效果：
一、風險控制措施全面持續(xù)有效；
二、風險管控能力得到加強和提升；
三、隱患排查治理制度進一步完善；
四、各級排查責任得到進一步落實；
五、員工隱患排查水平進一步提高；
六、生產(chǎn)安全事故明顯減少；
七、職業(yè)健康管理水平進一步提升。
第六章 持續(xù)改進
第二十七條 在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。
重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨建檔管理。
第二十八條 按照持續(xù)改進、不斷完善的原則，公司每年至少對隱患排查治理體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新
第二十九條 公司各部門要主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：
一、法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；
二、政府規(guī)范性文件提出新要求；
三、組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；
四、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；
五、自身提出更高要求；
六、事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；
七、其他情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。
第三十條 公司安全主管要建立公司內(nèi)部不同職能和層級間的信息溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患排查治理信息，提高隱患排查治理效果和效率。
第三十一條 按照全員參與的原則，本公司每一名員工都有隱患排查治理的責任。鼓勵本單位廣大員工對存在的隱患進行報告，對他人的違法、違章行為進行舉報。公司安全主管負責隱患報告和舉報的登記、匯總工作。對接受的隱患舉報和報告，由安全生產(chǎn)管理人員進行調(diào)查核實，核實后補充到相關(guān)臺賬中。
第三十二條 公司建立安全生產(chǎn)隱患排查治理獎懲制度，對在隱患排查治理工作中做出貢獻的個人給予一定物質(zhì)獎勵；對不認真履行職責導(dǎo)致發(fā)生事故的，視情予以處罰。具體標準另文發(fā)布。
第七章 附則
第三十三條 本制度由公司安全主管起草并負責解釋。
第三十四條 本制度自發(fā)布之日起實施。
第三十五條 實施過程中當國家法律法規(guī)發(fā)生變化，以及本公司隱患排查治理體系的相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變動時，要及時予以修訂。
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