近幾年來，隨著石油、石化企業(yè)安全環(huán)保事故的頻發(fā)，企業(yè)的安全環(huán)保意識的不斷增強(qiáng)。安全檢查是查找管理漏洞，發(fā)現(xiàn)安全隱患的最主要手段之一，于是各類安全檢查，如日檢查、周檢查、月檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、各類專項(xiàng)安全大檢查、內(nèi)部審核、外部審核以及政府部門組織的各類檢查等頻繁交替出現(xiàn)，各類檢查之間的內(nèi)容交叉、重復(fù)，浪費(fèi)大量人力物力，給基層工作帶來較大的負(fù)擔(dān)，不利于健康、安全環(huán)保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。為避免各類安全環(huán)保檢查工作重復(fù)，減輕基層單位工作負(fù)擔(dān)，提升工作效率，進(jìn)一步推進(jìn)HSE管理體系的有效運(yùn)行，將安全檢查與HSE體系審核工作進(jìn)行融合，從而發(fā)揮體系審核的完整性和引領(lǐng)作用，形成常態(tài)化審核是非常必要的。
審核策劃
思路融合
將各類行業(yè)的檢查作為體系審核的一部分，從檢查頻次、組織形式、檢查內(nèi)容、檢查形式等方面將各專業(yè)檢查與HSE體系審核進(jìn)行融合，從而減少各類檢查的交叉、重復(fù)，發(fā)揮體系的統(tǒng)領(lǐng)作用，將HSE體系審核融入到日常的檢查工作中。
審核標(biāo)準(zhǔn)、方式融合
以專業(yè)部門為單位，按照HSE體系標(biāo)準(zhǔn)將專業(yè)范圍內(nèi)的檢查內(nèi)容分解融入各要素中，所有部門的檢查內(nèi)容覆蓋HSE體系標(biāo)準(zhǔn)的28個(gè)要素。各部門要將專業(yè)安全檢查內(nèi)容細(xì)化、分解落實(shí)到本部門的主控和配合要素之中，形成本專業(yè)檢查表，作為審核依據(jù)。將常規(guī)的HSE體系審核程序進(jìn)行簡化和優(yōu)化，按照HSE審核的方式規(guī)范日常安全檢查、周安全檢查、季度綜合安全環(huán)保檢查以及各類專項(xiàng)檢查等，使融合后的各類檢查能夠覆蓋所有部門、單位和體系標(biāo)準(zhǔn)的全部要素。
審核員融合
將各專業(yè)部門參與檢查的管理人員培養(yǎng)成專業(yè)審核員，所有參加檢查、審核的兩級機(jī)關(guān)及基層管理人員，都要通過培訓(xùn)取得內(nèi)部審核員資質(zhì)。
全覆蓋
公司兩級機(jī)關(guān)把審核要素按照專業(yè)進(jìn)行分配，落實(shí)到檢查表中，全年審核必須覆蓋所有要素。審核包括基層單位審核、二級單位審核、公司機(jī)關(guān)審核。
1.基層單位審核
公司組織專業(yè)審核組每周審核一個(gè)基層單位，公司下屬各二級單位每季度對所屬全部基層單位進(jìn)行一次審核。每個(gè)基層單位每年受審核次數(shù)不少于兩次。
2.二級單位審核
公司組織專業(yè)審核組每季度對部分二級單位相應(yīng)職能部門及相關(guān)基層單位進(jìn)行一次HSE審核。公司下屬各二級單位每年收審核次數(shù)不少于一次。
3.公司機(jī)關(guān)審核
公司抽調(diào)審核員對公司機(jī)關(guān)部門每年進(jìn)行一次審核。
審核結(jié)果融合
將各類檢查結(jié)果與專項(xiàng)審核結(jié)果一并匯總到內(nèi)審檢查表中，作為公司內(nèi)部審核資料存檔，確保審核證據(jù)的可追溯性。
方案實(shí)施
編制年審計(jì)劃
由各機(jī)關(guān)部門結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)、特殊時(shí)段、關(guān)鍵單位，組織編制專業(yè)審核計(jì)劃方案。各單位抽調(diào)專業(yè)審核員組建審核組，制定審核組長，負(fù)責(zé)完成此次審核活動，由審核組長進(jìn)行審核任務(wù)分配，組織審核員編制檢查表，明確抽樣計(jì)劃及思路。
審核員培訓(xùn)
公司機(jī)關(guān)主要生產(chǎn)處室管理人員及其他處室與QHSE業(yè)務(wù)管理相關(guān)人員由公司統(tǒng)一組織培訓(xùn);二級單位機(jī)關(guān)主要生產(chǎn)科室管理人員及其他科室與QHSE業(yè)務(wù)管理相關(guān)人員和基層工程技術(shù)管理人員由二級單位統(tǒng)一組織培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括HSE體系標(biāo)準(zhǔn)、審核依據(jù)、審核知識等。
編制HSE審核檢查表
由各專業(yè)和各單位參照《煉油與化工分公司HSE審核標(biāo)準(zhǔn)》，依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合各專業(yè)HSE審核要求和上級公司、公司管理制度等，編寫本單位HSE審核檢查表，作為HSE審核依據(jù)。
現(xiàn)場審核
應(yīng)用現(xiàn)場審核檢查表，采取檢查抽樣的額方法，收集并驗(yàn)證與HSE審核目的、審核范圍和審核依據(jù)等有關(guān)的信息。通過實(shí)施現(xiàn)場審核，從人、機(jī)、料、法、環(huán)5個(gè)方面，查證受審核單位HSE管理體系的實(shí)施情況，查找各類隱患和違章行為，并追溯管理原因，發(fā)掘管理缺陷，提出整改要求和改進(jìn)建議。
跟蹤問題整改
針對審核處的各項(xiàng)問題和不符合項(xiàng)，受審核單位分析本單位存在的深層次原因，明確專業(yè)整改完成時(shí)間，落實(shí)整改措施。每次審核結(jié)束后一周內(nèi)完成，如逾期完不成，提前向?qū)徍私M(或?qū)I(yè)部門)說明。
審核驗(yàn)證
利用每周審核對問題整改情況進(jìn)行驗(yàn)證審核，促進(jìn)受審核單位采取糾正和預(yù)防措施來整改關(guān)閉問題，舉一反三查找類似的問題。確保采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。每次審核結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)完成，可利用下一周循環(huán)審核驗(yàn)證。
安全檢查和HSE審核相互融合的模式，完善了安全檢查的各個(gè)環(huán)節(jié)，使之效果最大化，減少了人力消耗，從而推動HSE體系工作的順利進(jìn)行。
